目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

2017年度韶關市第一人民醫院預算基本情況說明

（補充公開）

一、 部門基本情況

（一） 部門機構設置、職能

 2017年預算組成單位1個，為韶關市第一人民醫院，正處級，是韶關市衛生和計劃生育局管理的公益二類單位。主要職能是承擔醫療衛生和預防、保健任務；承擔基層醫院和其他醫療機構的技術幫帶、技術骨干培養，以及社區衛生服務機構的業務指導、技術支持、人才培養等任務；承擔南方醫科大學、贛南醫學院、廣東藥學院、佛山職工醫學院、韶關學院等高等院校醫學專業臨床階段教學、住院醫師規范化培訓以及臨床實習和繼續醫學教育等任務；是廣東醫學院碩士研究生聯合培養基地；開展醫學科學研究、技術開發與成果轉化應用服務；開展國內外醫學學術交流與合作。內設機構有52個臨床、醫技科室和職能科室，分別是脊柱骨病外科、關節運醫科、創傷手外科、普通外科、神經外科、泌尿外科、心胸外科、婦科、產科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛腸外科、皮膚科、腫瘤科（放療介入）、重癥醫學科（ICU）、麻醉科、燒傷科、呼吸內一科、呼吸內二科、神經內一科、神經內二科、心血管內科、消化內科、內分泌科、兒科、腎病風濕血液科、綜合（老年?。┛?、中醫科、兒童康復科、康復醫學科、急診科、儀檢科、病理科、檢驗科、理療科、醫學影像科、一門診、二門診、鳳凰城門診、黨委辦公室、醫院辦公室、總務科、醫教科、院內感染科、醫療設備科、醫?？?、信息宣教科、監察科、人事科、財務科、護理部。

（二）人員構成情況

       韶關市第一人民醫院編制數830人，其中：在職人數675人，離休9人，退休338人。

      （三）2017年度預算的主要工作任務是加強醫院建設，提升醫院綜合實力，提升醫院服務能力。

二、收入預算說明

2017 年收入預算14326.31萬元，比上年預算12095.86萬元增加2230.45萬元，增幅18.44%，主要原因是增加住房維修和物業管理補貼、四大節日費、社保單位繳費部分。其中：一般公共預算拔款678.94萬元（包含經費撥款638.20萬元和用納入預算管理的非稅資金安排的撥款40.74萬元），事業單位經營收入13647.37萬元。

三、支出預算說明

2017年支出預算14326.31萬元，比上年預算12095.86萬元增加2230.45萬元，增幅18.44%，主要原因是增加住房維修和物業管理補貼、四大節日費、社保單位繳費部分。其中：一般公共預算撥款安排支出678.94萬元。事業單位經營收入資金安排支出13647.37萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算678.94萬元，占預算撥款支出中的

100%，比上年預算1458.76萬元減少779.82萬元，減少53.46%，原因是財政撥款減少。其中：工資福利支出223.26萬元，商品和服務支出47.70萬元，對個人和家庭的補助407.98萬元。

（二）項目支出預算0.00萬元，占預算撥款支出的0%，與上年預算相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，原因是2017年本部門沒有項目支出，與上年保持不變。

四、機關運行經費預算說明

2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為47.70萬元，比上年預算19.65萬元增加28.05萬元，增幅142.75%，原因是增加綜合醫院公共經費。其中：日常維修費40.74萬元，福利費6.96萬元。

五、“三公”經費預算說明

2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為0.00萬元，與上年預算數相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，原因是與上年保持不變。按具體項目分:因公出國（境）支出0.00萬元，與上年預算數相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，與上年保持不變，主要原因是沒有因公出國事項；公務用車購置及運行維護支出0.00萬元，與上年預算數相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，原因是與上年保持不變，其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元；公務接待費支出0.00萬元，與上年預算數相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，原因是與上年保持不變。

六、政府采購情況

2017年本部門安排政府采購預算（一般公共預算撥款）0.00萬元，與上年預算數相比增(減)0.00萬元，增（減）幅0%，其中：貨物類采購0.00萬元，工程類采購0.00萬元，服務類采購0.00萬元。

七、國有資產占用情況（固定資產情況）

2017年本部門占用國有資產的總體情況為11696.20萬元，分布構成（種類）為房屋及建筑物、專業設備、一般設備和其他固定資產。其中：房屋及建筑物3870.26萬元，比上年減少157.51萬元，減少3.91%，原因是計提房屋及建筑物折舊；專業設備6585.61萬元，比上年減少674.20萬元，比上年減少9.29%，原因是計提專業設備折舊；一般設備1162.12萬元，比上年減少101.47萬元，比上年減少8.03%，原因是計提一般設備折舊；其他固定資產78.21萬元，比上年增加55.68萬元，增加247.16%。原因是購置其他固定資產。

八、預算績效情況

2017年本部門沒有預算績效項目。

九、國有資本經營收支情況

2017年本部門沒有國有資本經營預算撥款收支。

十、專業名詞解釋

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
附件：2017年部門預算公開表格（11表）

394e9370f9b44513b47f26d701832b66.xls