2018年度韶關市第一人民醫院預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

2018年度韶關市第一人民醫院預算基本情況說明

一、 部門基本情況

（一） 部門機構設置、職能

        2018年韶關市第一人民醫院預算組成單位共1個，主要職能是醫療、預防保健和科研教學。內設機構有52個臨床、醫技科室和職能科室，分別是脊柱骨病外科、關節運醫科、創傷手外科、普通外科、神經外科、泌尿外科、心胸外科、婦科、產科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛腸外科、皮膚科、腫瘤科（放療介入）、重癥醫學科（ICU）、麻醉科、燒傷科、呼吸內一科、呼吸內二科、神經內一科、神經內二科、心血管內科、消化內科、內分泌科、兒科、腎病風濕血液科、綜合（老年?。┛?、中醫科、兒童康復科、康復醫學科、急診科、儀檢科、病理科、檢驗科、理療科、醫學影像科、一門診、二門診、鳳凰城門診、黨委辦公室、醫院辦公室、總務科、醫教科、院內感染科、醫療設備科、醫?？?、信息宣教科、監察科、人事科、財務科、護理部。

（二）人員構成情況

       韶關市第一人民醫院編制數830人，其中：在職人數661人，離休9人，退休342人。

      （三）2018預算年度的主要工作任務是加強醫院建設，提升醫院綜合實力，提升醫院服務能力。

（四）主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2018 年收入預算16085.24萬元，其中：一般公共預算拔款671.98萬元，事業單位經營收入15413.25萬元。一般公共預算拔款671.98萬元，與上年預算數相比減少6.96萬元，減少1.03%，原因是減少福利費6.96萬元；事業單位經營收入15413.25萬元，與上年預算數相比增加1765.88萬元，增加12.94%。原因是增加住房維修和物業管理補貼、四大節日費、社保單位繳費部分。

三、支出預算說明

2018 年支出預算16085.24萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出671.98萬元。其他資金安排支出15413.25萬元。

（一） 支出預算按用途劃分：

1、 基本支出預算16085.24萬元，與上年預算數相比增加1758.93萬元，增加12.28%。原因是增加住房維修和物業管理補貼、四大節日費、社保單位繳費部分。其中：工資福利支出12074.37萬元，商品和服務支出40.74萬元，對個人和家庭的補助3970.12萬元。

2、 項目支出預算0.00萬元。

（二）一般公共預算撥款支出按用途劃分：

1、 基本支出預算671.98萬元，占預算撥款支出中的

100%，與上年預算數相比減少6.96萬元，減少1.03%。原因是減少福利費6.96萬元。其中：工資福利支出223.26萬元，商品和服務支出40.74萬元，對個人和家庭的補助407.98萬元。

2、 項目支出預算0.00萬元。原因是本單位2018年沒有

項目。

四、“三公”經費預算說明

2018年“三公”經費預算為76.00萬元，與上年預算數相比持平，原因是根據工作需要，參照上年預算開支。按資金來源分:一般公共預算撥款0.00萬元，自籌資金76.00萬元；按具體項目分:因公出國（境）支出0.00萬元，公務用車購置及運行維護支出22.00萬元（其中公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費22.00萬元），公務接待費支出54.00萬元。

五、機關運行經費預算說明

2018年機關運行經費一般公共預算40.74萬元，包括日常維修費40.74萬元，與上年機關運行經費支出相比持平，無增減。

六、政府采購預算說明

2018年政府采購預算（一般公共預算撥款）0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購服務支出0.00萬元。

七、預算績效目標情況

2018年沒有預算績效項目。

八、國有資產占用情況（固定資產情況）

國有資產占用8211.39萬元，比上年減少3484.79萬元，減少29.79%。其中：房屋及建筑物3780.15萬元，比上年減少90.11萬元，減少2.33%，原因是計提房屋及建筑物折舊；專業設備3784.68萬元，比上年減少2800.93萬元，比上年減少42.53%，原因是計提專業設備折舊；一般設備575.57萬元，比上年減少586.54萬元，比上年減少50.47%，原因是計提一般設備折舊；其他固定資產70.99萬元，比上年減少7.21萬元，減少9.23%。原因是計提其他固定資產折舊。

九、國有資本經營預算撥款收支情況

2018年沒有國有資本經營預算撥款收支。

十、專業名詞解釋

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

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