一、 部門基本情況

（一） 部門機構設置、職能

        韶關市第一人民醫院預算組成單位共1個。主要職能是醫療、預防保健和科研教學。

（二）人員構成

       韶關市第一人民醫院編制數830人，其中：在職人數675人，離休9人，退休338人。

      （三）2017年度預算的主要任務加強醫院建設，提升醫院綜合實力，提升醫院服務能力。

二、收入預算說明

2017 年收入預算14326萬元，其中：一般公共預算撥款資金678萬元，事業單位經營收入13648萬元。比2016 年收入預算增加2231萬元，增長18%。增加的主要原因是增加住房公積金、住房維修基金和物業管理費。

三、支出預算說明

2017 年支出預算14326萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出678萬元（包括經費撥款安排支出638萬元，國有資源（資產）有償使用收入安排支出40萬元。） 其他資金安排支出13648萬元，政府性基金安排支出0元。比2016年支出預算增加2231萬元，增長18%。增加的主要原因是增加住房公積金、住房維修基金和物業管理費。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

1、 基本支出預算678萬元，占預算撥款支出中的100%，其中：工資福利支出223萬元，商品和服務支出47萬元, 對個人和家庭的補助408萬元。

2、 項目支出預算0萬元。

四、“三公”經費預算說明

2017年“三公”經費預算為76萬元，與上年預算數相比持平。按資金來源分:財政撥款0萬元，其他資金76萬元；按具體項目分:因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出22萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費22萬元），公務接待費支出54萬元。

五、機關運行經費支出說明

2017年機關運行經費支出（一般公共預算撥款）717026.43元，與2016年機關運行經費支出持平，無增減。

六、政府采購支出說明

2017年政府采購支出（一般公共預算撥款）0元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購服務支出0元。

七、專業名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業單位經營收入：指醫院按照《韶關市城市公立醫院醫療服務價格方案》提供醫療服務取得收費收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外

的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款

收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關

規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基

金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條

件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發

生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發

展目標所發生的支出。

“三公”經費：納入省財政預決算管理的“三公”經費，是

指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2017年1月20日